| 婁底市第一職業中學2019年度整體支出績效自評報告 |
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| 作者：admin 通知公告來源：本站原創 點擊數：6266 更新時間：2020-5-13 熱 ★★★ |
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婁底市第一職業中學
（2019）年度部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）2019年度重點工作計劃：
一是穩步推進學校食堂改擴建工程及新校門廣場建設工作，盡快完工投入使用。加大教、學、研相關設施的采購添置力度，將新建的寢室加裝空調，建設相關專業必須的實訓室。二是公開招考6名教師，有效解決學校師資緊缺問題。加強教師隊伍建設，在各種競賽中師生均獲得較好的成績。三是堅持陽光招生。2019年計劃招收新生1300人，通過實行面試、設置分數線等招生手段，招生由“追求量”轉變為“既求量也求質”。四是繼續做好創業培訓和技能培訓等社會培訓工作，培訓合格人數800人次以上。五是舉全校之力，爭取成功申報第三批創建湖南省卓越中等職業學校建設項目。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。
2019年度財務工作繼續堅持“�；鹃_支，保人員支出”的指導思想，實現了年初預定的工作目標——保運轉，保穩定。
1、收入類 單位：萬元
| 年 度
項 目
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2018年度
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2019年度
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增長額
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財政補助收入
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3072.95
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3576.92
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503.97
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事業收入
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876.77
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974.56
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97.79
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其他
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721.40
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175.68
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-545.72
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合計
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4671.12
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4727.16
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56.04
| 2、支出類 單位：元
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項目
年度
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工資福利
支出
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商品服務
支出
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對個人和
家庭補助
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其他資本性
支出
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債務利息
及費用支出
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合計
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2018年度
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23456593.73
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11426819.25
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1423177.40
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10034617.84
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46341208.22
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2019年度
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25081156.92
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11304929.95
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716550.00
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10386344.84
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152620.20
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47641601.91
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增長額
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1624563.19
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-121889.30
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-706627.40
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351727.00
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152620.20
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1300393.69
| 二、部門整體支出績效情況（重點）
（一）2019年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況：
目標1：完成本年度單位人員經費保障任務。
目標2：為社會培養合格人才。秋季招收職高新生1300人。在校學生達到3500人以上。
目標3：對教學設備進行補充、完善，對達到報廢期的教學設備進行更換，加強實驗室建設，總投入122萬以上。
目標4：加強師資培訓，增加培訓經費，各種競賽取得較好成績。
目標5：啟動西校門廣場工程，投入經費250萬元以上。啟動食堂禮堂改造工程，完成主體建設。
目標6：加大對外培訓力度。創業培訓和技能培訓社會人員5810人以上。
目標7：培訓學生與教師參加各種比賽12個項目以上。
目標8：三年級畢業生98%以上安置就業
（二）2019年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況：
目標1：完成本年度單位人員經費保障任務。
完成情況：人員經費全部得到保證。全年代課教師工資及時發放，教職工安心工作。
目標2：為社會培養合格人才。秋季招收職高新生1300人。在校學生達到3500人以上。
完成情況：實行全員招生，共招收中職新生人數1539人，創歷年新高，在校學生達到3500人以上。
目標3：對教學設備進行補充、完善，對達到報廢期的教學設備進行更換，加強實驗室建設，總投入122萬以上。
完成情況：2019年加強了實訓室建設，對財會實訓室添加了網上實訓軟件，并對原有軟件進行了升級；投入152萬建成了包括計算機房在內的六個護理實訓室；投入21萬安裝更換空調。
目標4：加強師資培訓，增加培訓經費，各種競賽取得較好成績。
完成情況：2019年參與了省教育廳的送培到校項目，與湖南師范大學聯手對我校30名老師進行了80課時的培訓，同時還有很多老師參與了旁聽。19年我校還主持了中職學校班主任國家級培訓，為婁底市中職學校培訓了120名班主任，我校也有12名老師參加了培訓。
目標5：啟動西校門廣場工程，投入經費250萬元以上。啟動食堂禮堂改造工程，完成主體建設。
完成情況：西校門廣場工程于2019年6月竣工投入使用，全部支出約210萬元，使我校的校容校貌得到大的改觀，同時極大的緩解了上下學期間的交通壓力，解決了我校只有一個大門出入的困擾。食堂禮堂改造工程已完成投資1500萬元，主體已基本完工。
目標6：加大對外培訓力度。創業培訓和技能培訓社會人員810人以上。
完成情況：學校培訓部積極開拓市場，與湖南帆宇電力建設有限公司、湖南漣鋼冶金材料科技有限公司、湖南華菱漣源鋼鐵有限公司等單位合作，共培訓了特種作業操作人員、電工證、保育員等884 人
目標7：培訓學生與教師參加各種比賽12個項目以上。
完成情況：全年教師在參加的省市各種競賽中共有49人次獲獎。學生在參加各級中職學生技能大賽、文明風采比賽、創新創業大賽中有136人次獲獎。在湖南省中職院校手工制茶賽項中，國家三等獎1個，省級二等獎1個、省級三等獎1個；湖南省第二屆屆中等職業學校學生建制班合唱比賽中獲省一等獎、市一等獎；在2019婁底市中職學校學生技能競賽中，在 10個參賽項目中，取得了一等獎6個、二等獎9個、三等獎3個。
目標8：三年級畢業生98%以上安置就業
完成情況：根據教育部關于開展校企合作、產教融合的文件精神，我校積極開展校企聯合辦學，扎實穩妥地開展教學實訓，學生實習穩定率在90%以上，學生基本素養獲得了用人企業的高度認可。實習中直接留廠就業的比率達70%以上。其他想換廠或回家鄉就業的學生95%以上都得到了妥善安置。學校還花大力氣建設了微信平臺和就業創業網站、召開了學前教育專業和平面設計專業的畢業生推介會，使用人單位和學生有了一個直接交流的平臺，促進了雙向選擇。
（三）未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明。
婁底市第一職業中學2019年既定績效目標均已完成。
三、總體評價和自評得分情況
（一）婁底市第一職業中學2019年度工作總體自我評價。
我校各類競賽成績取得較好的成績。組織教職工代表隊參加市禁毒活動的廣場舞比賽獲得二等獎。學校團委獲得了婁底市共青團工作先進單位。2019年申報開辦護理專業，并在11月7日通過了由省教育廳、省衛健委、市教育局、市衛健委聯合組織的專家論證，同意我校開辦。2019年成功申報第三批創建湖南省卓越中等職業學校建設項目。經過近幾年的發展，我�，F在規模穩定，學校辦學內涵逐步提升，學校獲得的各種榮譽越來越多，社會反響越來越好。
（二）自評得分情況：根據年初的績效考核工作目標，婁底市第一職業中學較好地完成了全年的目標工作任務。自評為 79分。詳見部門整體支出績效評價指標表。
四、存在問題與建議
婁底市第一職業中學2019年招收新生1539人，花費招生差旅費達73.39萬，招生成本過高，占用較多的辦學經費。建議教育主管部門嚴格執行普職分流政策，實行陽光招生，以降低公辦學校的招生成本。
職業教育實驗實訓設備投入大、更新快。專項經費投入少，實驗實訓設備跟不上技術進步。政府、教育部門、學校應加大投入，積極改善辦學條件，為社會培養更多合格人才。
部分政府采購項目無法在做預算時準確估計到，造成評估指標超預期。
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