２．人員情況：2019年未單位編制人數190人，和上年相同；年未在職人員實有人數171人，比上年減少10人。年未在職人員變化的主要原因是：外調一附的原小學部教師集中辦好手續。

第二部分  婁底市第一職業中學2019年度部門決算表

（公開表格附后）

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

第三部分  婁底市第一職業中學2019年度部門決算情況說明

一、關于婁底市第一職業中學2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年收入實際完成4,727萬元，比上年增加56萬元，增長1.20%。主要原因是：學生略有增加。其中：財政撥款收入完成3,577萬元，比上年增加504萬元，主要原因是：增加學生食堂改擴建工程建設撥款；事業收入完成975萬元，比上年增加98萬元，增長11.17%；其他收入完成175萬元，比上年減少545萬元，減少75.59%，主要原因是上年用國債置換歸還教職工借款本金377萬元。上年結轉結余37萬元。

2019年，本部門支出4,764萬元，比上年增長130萬元，增長2.8%；變化的主要原因：學生食堂改擴建及新校門廣場建設。其中：基本支出完成4,004萬元，比上年減少630萬元，減少13.60%，變化的主要原因：項目建設增加，基本支出壓減。其中：人員經費完成2,580萬元，比上年增加92萬元，增長3.70%，變化的主要原因：外聘老師增加；公用經費完成1424萬元，比上年減少722萬元，減少33.64%，變化的主要原因：項目建設增加，基本支出壓減。

二、關于婁底市第一職業中學2019年度收入決算情況說明

本年收入共計完成4727萬元，其中財政撥款收入3577萬元，占比75.66%，事業收入975萬元，占比20.62%，其他收入175萬元，占比3.72%。

三、關于婁底市第一職業中學2019年度支出決算情況說明

本年支出共計完成4764萬元，其中教育支出4745萬元，占比99.60%，社會保障和就業及城鄉社區支出19萬元，占比0.40%。人員經費支出2580萬元（其中工資福利支出2508萬元，對個人和家庭的補助支出72萬元），占比54.16%，公用經費支出2184萬元（其中商品和服務支出1145萬元，資本性支出1039萬元），占比45.84%。

四、關于婁底市第一職業中學2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計3577萬元，比上年增加504萬元，主要原因是：學生食堂改擴建及新校門廣場建設。2019年財政撥款支出總計3614萬元，比上年增加578萬元。上年結轉結余37萬元。

五、關于婁底市第一職業中學2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出總計3614萬元，比上年增加578萬元。主要原因是：學生食堂改擴建及新校門廣場建設。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出總計3614萬元，其中教育支出3595萬元，占比99.47%，社會保障和就業及城鄉社區支出19萬元，占比0.53%；其中：人員經費支出2105萬元（其中工資福利支出2033萬元，對個人和家庭的補助支出72萬元），占比58.25%，公用經費支出1509萬元（其中商品和服務支出575萬元，資本性支出934萬元），占比41.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款預算支出1875萬元，決算支出3614萬元，差額1739萬元，原因是中職學生免學費支出在預算中沒有體現。其中：工資福利預算支出1727萬元，決算支出2033萬元，增加306萬元，原因是中職學生免學費支出在預算中沒有體現，商品和服務預算支出148萬元，決算支出575萬元，增加427萬元，原因是中職學生免學費支出在預算中沒有體現。

六、關于婁底市第一職業中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出總計2854萬元，其中：工資福利支出2033萬元，占比71.23%，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費、伙食補助費、單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金，商品服務支出575萬元，占比20.15%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、其他商品和服務支出，對個人與家庭的補助支出72萬元，占比2.52%，主要包括：撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助，資本性支出174萬元，占比6.10%，主要包括：教學設備購置、辦公設備購置。

七、關于婁底市第一職業中學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

 2019年度“三公”經費預算支出總計15.5萬元，其中：公務接待費12萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元，決算支出總計6.69萬元，其中：公務接待費4.24萬元，均為國內公務接待，共13批324人次，減少7.76萬元，原因是公務接待減少，公務用車購置及運行維護費2.45萬元，均為運行維護費本年沒有新購置公務用車，減少1.05萬元，原因是公務用車減少。

 2018年度“三公”經費決算支出總計3.14萬元，其中：公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費1.99萬元，2019年度“三公”經費決算支出比2018年度增加3.55萬元，原因是公務接待與公務用車稍有增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位2019年度公務用車保有量為一輛，沒有新購置公務用車。本年度沒有因公出國（境）費用開支。公務接待均為國內公務接待，共13批324人次，支出嚴格按相關規定審批執行。

八、關于婁底市第一職業中學2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2019年度無政府性基金預算收入開支。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019 年度機關運行經費支出755萬元，比2018年減少13萬元，減少1.69%。主要原因是：壓減一般性支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2019 年度政府采購支出總額220萬元，其中：政府采購貨物支出100萬元、政府采購工程支出120萬元、政府采購服務支出0萬元。   

（三）國有資產占用情況

截至2019 年12 月31 日，本單位共有車輛1 輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1套，為實訓設備智能機器人。單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效情況的說明。

根據財政預算管理的要求，我單位組織開展了財政資金績效評價工作，綜合各項績效評價指標，財務管理制度健全規范，資金使用符合規定，部門預算嚴格按照財政要求，�？顚Ｓ�，預決算信息公開資料完整，按時公布，對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄，賬實相符，各項工作也取得了很好的社會效益，無違規違紀現象。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：婁底市第一職業中學2019年度部門決算及“三公”經費支出決算表

  婁底市第一職業中學          

                    2020年7月30日