婁底市第一職業中學

2021年部門預算和“三公”經費預算說明

目  錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門職能職責

二、部門機構設置

三、2021年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格（見附件）

一、2021年財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算"三公"經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、績效目標設置情況表

第一部分   婁底市第一職業中學2021年部門預算說明

一、部門職能職責

婁底市第一職業中學是婁底市人民政府舉辦婁底市教育局直管的副處級全額撥款事業單位,本單位主要職責是：

大力發展職業教育，堅持以就業為導向，深化職業教育教學改革，努力提高職業學校辦學水平和質量，積極推進體制機制創新，進一步增強職業教育發展活力，努力完成好各項教育教學任務。實施職高學歷教育及相關社會培訓服務。

二、部門機構設置

我單位現有科處室10個，分別是辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤科、招生科、文綜部、理工部、培訓部、實習就業科。編制190人, 在職人員171人（退休人員35人），屬市一級預算單位。本單位無二級機構。

三、2021年度部門預算情況說明

    婁底市第一職業中學預算情況僅包含本級預算

（一）關于 2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2021年一般公共預算撥款共計 2150.01 萬元，比2020年增加 185.95萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高,其中：公共財政撥款 2150.01 萬元，增加 195.95 萬元、納入公共預算管理的非稅收入撥款0 萬元。

（二） 關于 2021年一般公共預算當年撥款情況說明

2021年一般公共預算撥款共計2150.01 萬元，比2020年增加195.95 萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高,其中：基本支出 2150.01萬元,項目支出 0萬元。

（三）關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出共計 2150.01 萬元，比2020年增加195.95萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高,其中：人員經費 2084.49萬元，公用經費 65.52 萬元。公用經費包括辦公費 0 萬元，印刷費0 萬元，水費0 萬元，電費  0萬元，郵電費0萬元，物業管理費 0 萬元，差旅費 0 萬元，因公出國（境）費用 0 萬元，日常維修（護）費 0 萬元，會議費 0 萬元，培訓費 19.16 萬元，公務接待費 0 萬元，勞務費 0 萬元，工會經費 17.29 萬元，福利費 25.93 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元，其他交通費 0 萬元，車補2.5 萬元，其他商品和服務支出 0.64 萬元。 

（四）關于 2021年“三公”經費預算情況說明   

2021年婁底市第一職業中學使用財政撥款安排的2021年“三公”經費預算為 0 萬元，其中：公務接待費 0 萬元、因公出國（境）費 0 萬元、公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0 萬元）。2021年本單位的“三公經費”預算比2020年年初預算減少0萬元，減少的主要原因是各單位按照中央“八項規定”和省委九項規定有關要求，厲行節約，杜絕奢侈浪費行為，繼續嚴控“三公”經費。 

（五）關于2021年政府性基金預算支出情況的說明   

2021政府性基金預算支出無。

（六）關于 2021年收支預算情況的總體說明   

2021年收支預算共計 3110.01 萬元，比2020年增加185.95萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高，其中：公共財政撥款收支2150.01萬元，增加195.95萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款收支 0萬元，納入專戶管理的非稅收入收支960萬元，上級補助收入0 萬元，政府性基金收入0萬元。

（七）關于 2021年收入預算情況說明

2021年收入預算共計3110.01萬元，比2020年增加185.95萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高，其中：公共財政撥款收入2150.01萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入960萬元，上級補助收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

（八）關于 2021年支出預算情況說明

2021年支出預算共計 3110.01萬元，比2020年增加185.95萬元，增加的主要原因是政府績效獎勵標準提高，其中：基本支出3010.01萬元，項目支出 100萬元。

（九）其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經費。

2021年婁底市第一職業中學機關運行經費財政撥款預算0 萬元，比2020年增加0萬元。增加0%。主要原因是機關運行經費是使用專戶管理的非稅收入。

2、政府采購情況。

2021年婁底市第一職業中學政府采購預算有：

（1） 護理專業實訓設備采購100萬元

（2） 書籍、課本采購140萬元

（3） 信息安全設備采購40萬元

（4） 教學用計算機設備采購58萬元

3、國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，固定資產總額4679萬元，其中房屋2316 萬元，公務用車1 臺18萬元，無形資產95萬元，其他固定資產2250萬元。無單價 50 萬元以上通用設備及單價 100  萬元以上專用設備。

4、績效目標設置情況（見附表）

2021年我單位從人員經費保障、后勤保障、招生宣傳、對外培訓、教學設備購置實訓室建設、校園學生管理，六個方面對內設機構設置了績效目標，各部門在經費開支過程中嚴格按預算進行，堅持做到無預算不開支，并對照績效目標進行考評。

5、一般性支出情況。

2021年一般性支出預算共計 660萬元，比2020年增加152.9萬元，增加的主要原因是部分外聘教師是通過與第三方勞務派遣公司簽訂合同以勞務費的形式支付報酬從而導致勞務費增加。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指婁底市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。

(六) 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

（七）一般性支出：指行政事業單位在日常工作中一般的合理性的支出，不是特批的支出，支出范圍包括302“商品和服務支出”部分科目（包括：30201辦公費、30202印刷費、30203咨詢費、30205水費、30206電費、30207郵電費、30208取暖費、30209物業管理費、30211差旅費、30212因公出國（境）費用、30213維修（護）費、30214租賃費、30215會議費、30216培訓費、30217公務接待費、30224被裝購置費、30226勞務費）

部門預算公開表格（見附表） 第二部分

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表（按功能分類）

三、一般公共預算基本支出表（按經濟分類）

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、績效目標設置情況表

附件： 婁底第一職業中學-2021年部門預算公開表格