第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計10853.97萬元。與上年相比，增加6089.81萬元，增長127.83%，主要是因為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加3000萬元，而此項資金財政以政府性基金預算下撥后又轉單位往來款使用，所以在計算收入時既計了政府性基金預算收入，又計了其他往來收入，導致收入虛增3000萬。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10853.97萬元，其中：財政撥款收入6571.96萬元，占60.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1066.67萬元，占9.83%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3215.34萬元，占29.62%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8497.2萬元，其中：基本支出4103.11萬元，占48.29%；項目支出4394.09萬元，占51.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計6571.96萬元，與上年相比，增加2958.03萬元,增長81.85%，主要是因為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加3000萬元，而此項資金財政以政府性基金預算下撥計入了政府性基金預算收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3380.4萬元，占本年支出合計的39.78%，與上年相比，財政撥款支出增加233.53萬元，增長6.46%，主要是因為政府性績效獎勵標準提高及綜治獎納入財政統一撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3380.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出3360.4萬元，占99.41%;文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3571.96萬元，支出決算數為3380.4萬元，完成年初預算的94.64%，其中：

1、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

年初預算為934.68萬元，支出決算為873.49萬元，完成年初預算的93.45%，決算數小于年初預算數，原因是年未結轉結余61.19萬元。

2、教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。

年初預算為1990.86萬元，支出決算為1990.86萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預算為626.42萬元，支出決算為496.05萬元，完成年初預算的79.19%，決算數小于年初預算數，原因是年未結轉結余130.37萬元。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2862.44萬元，其中：人員經費2217.45萬元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；公用經費644.99萬元，占基本支出的22.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的100%，決算數等預算數。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.18萬元，占26.47%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.5萬元，占73.53%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓15人次，主要是兄弟學校來校參觀學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，婁底市第一職業中學無新購更新公務用車。公務用車運行維護費0.5萬元，主要是油料費及維修保養費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入3000萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3000萬元；年末結轉和結余0萬元。（注：基金預算的3000萬為其他地方自行試點項目收益專項債，支出時是轉往來款作為其他收入使用）

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出644.99萬元，比上年決算數減少103.74 萬元，降低13.85%。主要原因是：響應政府號召進一步壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費39.37萬元，用于開展教師業務能力培訓，人數124人，內容為組織教師參加國培與省培，組織班主任培訓班2期；

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額229.94萬元，其中：政府采購貨物支出180.32萬元、政府采購工程支出49.62 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額121.92萬元，占政府采購支出總額的53.02%，其中：授予小微企業合同金額49.62萬元，占政府采購支出總額的21.58%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據財政預算管理的要求，我單位組織開展了財政資金績效評價工作，綜合各項績效評價指標，財務管理制度健全規范，資金使用符合規定，部門預算嚴格按照財政要求，�？顚Ｓ�，預決算信息公開資料完整，按時公布，對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄，賬實相符，各項工作也取得了很好的社會效益，無違規違紀現象。

第四部分

名詞解釋

1. 財政撥款收入：事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費，包括正常經費和專項資金。

2. 事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指單位為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出； 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 婁底市第一職業中學          

                                             2021年8月10日

第五部分

附件

婁底市第一職業中學

（2020）年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）2020年度重點工作計劃：

一是扎實抓好食堂禮堂改擴建，爭取九月底完工。加強學校硬件建設，新建汽修車間，對護理實訓室改造，進行護理實訓室二期建設，改善了學生的實訓條件，為學校發展提供硬件保證。二是公開招考5名教師，有效解決學校師資緊缺問題。加強教師隊伍建設，在各種競賽中師生獲得較好成績。三是堅持陽光招生，為發展地方經濟貢獻中職力量。2020年計劃招收新生1400人，繼續實行以全員招生為主、骨干招生為輔，責任到教學部、專業組的招生政策。為婁底經濟建設培養更多合格勞動者。四是繼續做好創業培訓和技能培訓等社會培訓工作，培訓合格人數800人次以上，要創新社會培訓管理，擴展培訓業務，提高培訓質量和效益，為我國2020年全部消除貧困人口貢獻力量。五是舉全校之力，對照我校省卓越校申報清單，有計劃的搞好專業調整、搞好教師隊伍建設、搞好專業設施建設，全力推進省卓越校建設工程，盡快達到省卓越校標準。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

2020年度財務工作繼續堅持“�；�本開支，保人員支出”的指導思想，實現了年初預定的工作目標——保運轉，保穩定。