婁底市第一職業中學

2022年部門預算公開

目  錄

第一部分   2022年部門預算說明

第二部分   2022年部門預算表

1.預算01表 部門收支總表

2.預算02表 部門收入總表

3.預算03表 部門支出總表

4.預算04表 財政撥款收支總表

5.預算05表 一般公共預算支出表（按功能分類）

6.預算06表 一般公共預算基本支出表（按經濟分類）

7.預算07表 一般公共預算“三公”經費支出表

8.預算08表 政府性基金預算支出表（按功能分類）

09.預算09表  政府性基金預算支出基本支出表（按經濟分類）

10.預算10表  專戶非稅資金預算支出表（按功能分類）

11.預算11表  專戶非稅資金預算基本支出表（按經濟分類）

12.預算12表  其他資金支出表（按功能分類）

13.預算13表  其他資金基本支出表（按經濟分類）

14.預算14表  機關事業運行經費預算表

15.預算15表  政府采購經費預算表

16.預算16表  政府購買服務經費預算表

17.預算17表  一般性支出預算表

18.預算18表  部門整體支出績效目標表

第一部分  2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

婁底市第一職業中學是婁底市人民政府舉辦婁底市教育局直管的副處級全額撥款事業單位,本單位主要職責是：

大力發展職業教育，堅持以就業為導向，深化職業教育教學改革，努力提高職業學校辦學水平和質量，積極推進體制機制創新，進一步增強職業教育發展活力，努力完成好各項教育教學任務。實施職高學歷教育及相關社會培訓服務。

2.機構設置

我單位現有科處室9個，分別是辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤科、招生就業科、文綜部、理工部、電商部。編制190人, 在職人員185人，退休人員35人，屬市一級預算單位。本單位無二級機構。

二、部門預算單位構成

婁底市第一職業中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有婁底市第一職業中學本級。

三、主要工作任務

全力保障學校平穩安全運行，為國家培養和輸送合格的技能型勞動者，為職業教育的騰飛貢獻應有的力量，穩步推進建設成一所高質量的中職學校

四、部門收支總體情況

2022年部門預算只包括婁底市第一職業中學本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等收入；支出包括保障本級基本運行的經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數3,306.15萬元，其中，一般公共預算撥款2,326.15萬元，政府性基金收入無此類性質收入，納入專戶管理的非稅收入撥款980萬元，上級補助收入無此類性質收入，其他收入無此類性質收入。收入較去年增加196.14萬元，上升6.31%。主要是教師人數增加14人，人員經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,306.15萬元，其中，教育支出3,306.15萬元。支出較去年增加196.14萬元，上升6.31%。主要是教師人數增加14人，人員經費增加。

五、一般公共預算撥款支出

2022年一般公共預算撥款支出預算2,326.15萬元，其中，教育支出2,326.15萬元，占100%。具體安排情況如下：基本工資807.79萬元，津貼補貼80.68萬元，績效工資277.65萬元，政府績效評估獎勵493.68萬元，綜治獎187萬元，基本養老保險繳費211.93萬元，職工基本醫療保險繳費105.97萬元，住房公積金158.95萬元，車補2.5萬元。

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為2,326.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、納入專戶非稅管理的預算支出

2022年納入專戶非稅管理的支出預算980萬元，其中，教育支出980萬元，占100%。具體安排情況如下：績效工資239.14萬元，工會經費16.16萬元，工會福利費24.23萬元，培訓費20.19萬元，學生教材109萬，全校水電及維修維護144.79萬元，招生經費50萬，新建學生實訓室設備添置300萬元，外聘教師工資65萬元，校園安保及綠化11.49萬元。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費：2022年部門本級機關運行經費當年一般公共預算撥款154.08萬元，比2021年預算增加7.75萬元，上升5.3%。主要是教師人數增加14人，辦公用水電及維修維護費用有所增加。

2.“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

3.一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開第十一屆教職工代表大會及工會會員代表大會會議，人數68人，內容為討論及通過學校工作報告、學校財務工作報告、學校工會工作報告。選舉產生新一屆工會委員；培訓費預算20.19萬元，擬開展教師職業能力，班主任基本功，教師繼續教育等培訓，人數185人，內容為提升教師職業能力，班主任基本功，公需科目繼續教育；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

4.政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

5.政府購買服務經費預算情況：2022年政府購買服務預算總額0萬元。

6.國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

7.預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,306.15萬元，其中，基本支出2,716.87萬元，項目支出589.28萬元。

九、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”（不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”）；31001“房屋建筑物構建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

第二部分  2022年部門預算表

（具體見附件）

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